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双色球姓名生日选号器2016年度决算相关说明
来源: | 发布时间:2017-09-15 | 【关闭】
 第一部分 内蒙古自治区双色球姓名生日选号器基本情况

一、部门职能

  承担保护与合理利用土地和矿产资源的责任;承担规范全市国土资源管理秩序的责任;承担全市优化配置国土资源的责任;负责规范全市国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范全市国土资源市场秩序的责任;负责全市矿产资源开发利用和保护的管理;负责管理全市地质勘查行业和矿产资源储量的管理,组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查,负责市级地质勘查项目的立项、监管、评审验收和成果处置;组织实施国家、自治区、市重大地质勘察专项管理权限内地质勘察资质、地质勘察成果;统筹、管理、监督、协调全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作;承担全市地质环境保护的责任;承担全市地质灾害预防和治理的责任;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进全市国土资源科技进步;负责监督检查测绘管理相关法律法规的落实情况等;负责国家、自治区经济技术开发区的土地资源、矿产资源的管理工作;承办自治区国土资源厅和市人民政府交办的其它事项。 

二、机构设置及单位构成情况

 纳入国土资源局部门决算编制范围的单位包括: 

  1、国土资源局本级,内设15个职能科(室)。 

  2、参照公务员管理的事业单位:呼和浩特市国土资源执法监察支队。

  3、全额拨款事业单位:呼市国土资源信息中心、呼市国土资源纠纷调处中心、呼市国土资源征费大队、呼市国土资源评估交易管理中心、呼市土地整理中心、呼和浩特经济技术开发区国土资源分局、呼和浩特金桥经济技术开发区国土资源分局、呼市不动产登记中心。 

  4、差额拨款事业单位:呼市国土资源调查规划测绘院。 

  5、市区四个分局:呼市国土资源局新城分局(行政)(参公);呼市国土资源局回民分局(行政)(参公);呼市国土资源局玉泉分局(行政)(参公);呼市国土资源局赛罕分局(行政)(参公) 

第二部分 内蒙古自治区双色球姓名生日选号器2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年财政预算批复反映收入数为7185.24万元,其中经费拨款为6603.76万元,非税收入为581.48万元。2016年部门决算反映上年结转和结余1122.6万元,收入7172.68万元,支出6835.72万元,没有结余分配,年末结转和结余1459.56万元。 综合收入差异的主要原因是:有单位预算没有按原计划执行,没有申请资金作为收入;非税收入是“以收定支”,单位根据收入情况确定支出情况,测绘院年内没有达到年初非税预算计划要求,所以 “本年收入”减少。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计8,295.28万元,支出总计8,295.28万元。与2015年度相比,收入减少3,108.90万元,下降27.26%;支出减少3,108.90万元,下降27.26%。主要原因:一是“本年收入”2015年比2016年多1572.28万元;二是“用事业基金弥补收支差额”2015年比2016年多123.08万元;三是“年初结转和结余”2015年比2016年多1413.54万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7,172.68万元,其中:财政拨款收入7,172.68万元,占100.00%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计6,835.72万元,其中:基本支出3,773.74万元,占55.21%;项目支出3,061.98万元,占44.79%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计7,995.54万元,支出总计7,995.54万元。与2015年度相比,收入减少2,913.73万元,下降26.71%;支出减少2,913.73万元,下降26.70%。主要原因:2015年项目资金中追加“印花税”2324.90万元,因此,项目资金比2016年多。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计6,709.67万元,其中:基本支出3,766.54万元,占56.14%;项目支出2,943.13万元,占43.86%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,766.54万元,其中:人员经费3,379.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加433.15万元,主要原因是:2016年本部门所有职工正常增长工资,相应社保也增长;公用经费386.79万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出,较上年增加28.07万元,主要原因是:部门正常增加人员,公务费用相应增加。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为183.80万元,支出决算为170.43万元,完成预算的92.74%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为165.55万元,完成预算的95.15%;公务接待费支出决算为2.88万元,完成预算的36.92%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本着厉行节约的原则,各项支出严格核实。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出170.43万元,因公出国(境)费支出2.00万元,占1.17%;公务用车购置及运行维护费支出165.55万元,占97.14%;公务接待费支出2.88万元,占1.69%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出2.00万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于呼市国土局安排1人随同自治区国土资源厅赴台湾进行交流研讨。

公务用车购置及运行维护费支出165.55万元。其中:公务用车购置费支出为0。公务用车运行维护费支出165.55万元,用于公务用车的油料费、维修费、过路费及停车费等,车均运维费5.52万元,较上年增加33.92万元,主要原因是我部门二级单位监察支队增加的车辆运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为30辆。

公务接待费支出2.88万元。其中:国内公务接待费2.88万元,接待21批次,共接待225人次。主要用于一是上级单位检查工作接待就餐;二是本系统其他地区来调研接待就餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出251.25万元,比2015年增加8.52万元,增长3.51%。主要原因是:2016年新增人员增加了公务经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1,739.28万元,其中:政府采购货物支出993.06万元,2015年增加864.46万元,增长672.22%,主要原因是:我部门新增二级事业单位呼市不动产登记中心,由于该单位为新成立机构,购置了相应的办公设备和耗材;我部门不涉及政府采购工程支出;政府采购服务支出746.22万元,比2015年减少651.82万元,降低46.62%,主要原因是:由于政府采购周期太长,有一部分采购手续在年底仍未完成,没有支付,无法计入当年采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆30辆,其中,我部门没有部级领导干部用车;一般公务用车17辆,比2015年减少1,主要原因是:公车改革,政府统一收回;一般执法执勤用车8辆,比2015年减少22,主要原因是:公车改革,政府统一收回;没有特种专业技术用车;其他用车5辆,其他用车主要是1、二级单位玉泉分局4辆车由于不符合一般公务用车,计入其他车辆2、局本级有装载机1辆,比2015年增加1,主要原因是:局本级将装载机归入其他车辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是两套数据库服务器主机;没有单位价值100万元以上专用设备(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门年初设定了预算绩效目标,本年度内未开展绩效评价工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   (十八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。 

  (十九)医疗卫生支出(类)医疗保障(款):指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。 

  (二十)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款):指用于国土资源规划及管理、土地资源调查、国土资源利用与保护、地质及矿产资源调查评价、国土资源社会公益服务,以及国土资源局本级及所属事业单位的运行等支出。 

  (二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。其中:住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:关海兰    联系电话:0471-3459315



     双色球姓名生日选号器

       2017年9月15日

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